|
Dział 801 rozdział 80104 i 80146
|
|
§
|
wyszczególnienie
|
przewidywane wykonanie za 2008r
|
plan na 2009 r.
|
|
1
|
2
|
4
|
6
|
|
DOCHODY – 80104
|
|
0830
|
wpływy z usług
|
3 500
|
3 500
|
|
0870
|
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
|
30
|
-
|
|
0920
|
pozostałe odsetki
|
20
|
20
|
|
0970
|
wpływy z różnych dochodów
|
85
|
85
|
|
|
razem
|
3 635
|
3 605
|
|
WYDATKI – 80104
|
|
3020
|
nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
|
21 158
|
21 930
|
|
4010
|
wynagrodzenia osobowe pracowników
|
351 921
|
398 660
|
|
4040
|
dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
27 610
|
28 504
|
|
4110
|
składki na ubezpieczenia społeczne
|
60 812
|
65 593
|
|
4120
|
składki na Fundusz Pracy
|
9 645
|
10 559
|
|
4170
|
wynagrodzenia bezosobowe
|
4 000
|
5 000
|
|
4210
|
zakup materiałów i wyposażenia
|
12 400
|
18 301
|
|
4240
|
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
|
2 890
|
2 000
|
|
4260
|
Zakup energii
|
2 233
|
|
|
4300
|
zakup usług pozostałych
|
8 416
|
7 957
|
|
4410
|
podróże służbowe krajowe
|
600
|
700
|
|
4430
|
koszty ubezpieczenia budynku
|
486
|
928
|
|
4440
|
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
|
21 550
|
21 550
|
|
4700
|
szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
960
|
600
|
|
4750
|
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
|
360
|
1 770
|
|
|
razem
|
525 041
|
584 052
|
|
WYDATKI – 80146
|
|
4300
|
zakup usług pozostałych
|
1 565
|
1 948
|
|
|
razem
|
1 565
|
1 948
|
|
|
|
|
|
|
ogółem wydatki
|
526 606
|
586 000
|
