Budżet gminy Sulików na 2004 rok został opracowany w oparciu o:
- uchwałę nr XXII/145/2000 Rady Gminy Sulików z dnia 24 czerwca 2000 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Sulików oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
- dane statystyczne dotyczące przewidywanego wykonania budżetu gminy za 2003 rok,
- informacje wojewody dolnośląskiego o projektowanych na 2004 rok kwot dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (pismo z dnia 21.10.2003 roku, znak: FB.I.12.3010-8/03),
- informacje Delegatury Wojewódzkiej w Jeleniej Górze Krajowego Biura Wyborczego w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2004 rok (pismo z dnia 13.10.2003 roku, znak DJG 3101-1/03),
- informacje Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2004 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (pismo z dnia 29.11.2002 roku, znak: ST3-4820-81/2003),
- wycinkowych materiałów planistycznych opracowanych przez wydziały urzędu oraz jednostki organizacyjne podległe Radzie Gminy.
Uwzględniając przewidywane dochody własne, kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych zaplanowano dochody ogółem na 2004 rok w wysokości 8.009.698 zł.
Planując dochody z podatków i opłat w kwocie 2.834.000 zł posłużono się następującymi danymi:
1) podatki: od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od posiadania psów, od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2003 rok,
2) podatek rolny został podwyższony o 10% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2003 r. ze względu na wyższą cenę skupu żyta przyjętą dla celów obliczania podatku rolnego ,
3) wpływy z: opłaty targowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw i opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości przewidywanych wpływów w 2004 roku.
Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiących dochód
budżetu państwa zaplanowano w kwocie 3.000 zł.
Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa oraz subwencję ogólną zaplanowano według danych przedłożonych przez ministra finansów.
Zaplanowano udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1.504.232 zł.
Planowana subwencja ogólna na 2004 rok wynosi 2.896.237 zł, z tego:
- część wyrównawcza 351.080 zł,
z tego:
- kwota uzupełniająca (wysokość kwoty uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie na 1 km2 do średniej gęstości zaludnienia w kraju) 351.080 zł,
- część oświatowa 2.545.157 zł,
Dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 84.563 zł,
z tego:
- sprzedaż 8 budynków mieszkalnych 21.437 zł,
- sprzedaż 4 działek niezabudowanych o łącznej powierzchni 0,17 ha 18.782 zł,
- oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata) 7.650 zł,
- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie 8.757 zł,
- wpływy z rat za sprzedaż budynków i mieszkań 21.460 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 6.477 zł.
Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 260.000 zł,
z tego:
- wpływy z tytułu częściowego zwrotu przez świadczeniobiorcę
wydatków na usługi opiekuńcze 10.000 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa ( administracja publiczna - 600 zł, oświata i wychowanie 1.000 zł, opieka społeczna - 400 zł) 2.000 zł,
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego, zwrot kosztów za czynności egzekucyjne) 10.000 zł,
- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych 99.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 80.000 zł ,
- odsetki od środków finansowych jednostek (oświata i wychowanie - 700 zł,
opieka społeczna - 300 zł) 1.000 zł,
- partycypacja w kosztach budowy wodociągu 56.500 zł,
- udział z tytułu dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w ustawach 939 zł,
- pozostałe dochody 561 zł.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano według danych przedstawionych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki oraz Krajowe Biuro Wyborcze.
Dotacje na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w kwocie 427.666 zł obejmują zadania z zakresu:
- prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej 54.507 zł,
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 959 zł,
- realizacja zadań obronnych 500 zł,
- realizacja zadań obrony cywilnej 700 zł,
- pomocy społecznej 371.000 zł,
Struktura prognozowanych dochodów gminy na 2004 rok przedstawia się następująco:
- dochody własne (4.685.795 zł) 58,50%
- subwencja ogólna (2.896.237 zł) 36,16%
- dotacje celowe (427.666 zł) 5,34%
Wydatki budżetu gminy na 2004 rok zaplanowano w wysokości 7.930.331 zł.
Zaplanowano kwotę 6.970.331 zł na wydatki bieżące (87,89%) oraz kwotę 960.000 zł na wydatki inwestycyjne (12,11%).
Struktura planowanych wydatków gminy na 2004 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
- rolnictwo i łowiectwo 1,33%
- transport i łączność 5,23%
- gospodarka mieszkaniowa 0,63%
- administracja publiczna 22,34%
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,01%
- obrona narodowa 0,01%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,72%
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,63%
- obsługa długu publicznego 0,47%
- różne rozliczenia 2,41%
- oświata i wychowane 47,38%
- ochrona zdrowia 0,76%
- opieka społeczna 9,53%
- edukacyjna opieka wychowawcza 0,38%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3,96%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,40%
- kultura fizyczna i sport 0,81%
Globalną kwotę wydatków w wysokości 7.930.331 zł
przeznacza się na:
1) wydatki bieżące (87,89%) 6.970.331 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (45,28%) 3.156.304 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (3,38%) 235.747 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (8,52%) 593.511 zł,
- składki na Fundusz Pracy (1,17%) 81.742 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (0,11%) 8.000 zł,
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (2,87%) 200.000 zł,
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji przez podmioty niezliczone do sektora finansów publicznych (1,48%) 103.000 zł,
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami (0,06%) 4.000 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego (0,53%) 37.000 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (0,86%) 60.000 zł,
- pozostałe wydatki (35,74%) 2.491.027 zł,
2) wydatki inwestycyjne (12,11%) 960.000 zł
- wodociąg grupowy - zadanie Stary Zawidów 40.000 zł,
- studnie głębinowe 45.000 zł,
- remont chodników przy Placu Wolności w Sulikowie - etap I 95.000 zł,
- remont ulic: 8-go Maja, Kwiatowej i Szafirowej w Sulikowie 25.000 zł,
- remont drogi w Studniskach Górnych 85.000 zł,
- remont budynku biurowego Urzędu Gminy w Sulikowie 380.000 zł,
- budowa Gimnazjum i Środowiskowej Sali Sportowej w Sulikowie 220.000 zł,
- kanalizacja gminy 70.000 zł,
W ramach poszczególnych działów zaplanowano następujące wydatki:
Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 105.000 zł
Zaplanowano wydatki:
1) konserwacja urządzeń melioracji wodnych gminy Sulików w wysokości 10.000 zł,
2) z tytułu należnych składek izbom rolniczym stanowiących 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby w kwocie 10.000 zł,
3) zadanie inwestycyjne
